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内控工作总结报告 篇1
根据县纪委关于转发中共市委惩治和预防腐败体系建设领导小组办公室《关于对惩防体系建设等工作组织开展督查的通知》文件精神要求，县房管局对照检查内容，认真进行了逐项梳理，结合工作实际，现将2016年惩防体系建设等工作情况汇报如下：
一、强化组织领导，认真落实责任。
2016年县房管局把惩治和预防腐败体系建设工作作为一项政治任务，列入部门重要议事日程，与业务工作同研究、同部署、同落实、同考核。一是成立了以局总书记、局长为组长，总支副书记为副组长，各股室负责人为成员的“县房产管理局惩防体系建设和风险防控领导小组”，领导小组下设办公室，负责房管系统反腐倡廉工作的指导、监督、检查、考核，并对惩防体系建设责任制进行了分解及任务分工;二是房管局聚焦主责主业，认真落实“两个责任”责任，明确“一把手”在惩防体系建设工作中负总责的领导责任，同时也对局其他领导按照分工和分管原则，明确了各自的惩防体系建设工作主要目标任务及工作重点，使每个班子成员在分管股室的惩防体系建设工作中，“一岗双责”的直接责任得到进一步落实，形成了上下联动、齐抓共管、各负其责的良好局面。
二、强化宣传教育，筑牢反腐倡廉思想防线。
一是加强党员干部的思想政治教育，把宣传学习党的十八届四中、五中全会精神及总书记关于党风廉政建设和反腐败工作方面重要讲话和各级纪委文件、会议精神与深入学习《中国共产党廉政准则》和《中国共产党纪律处分条例》相结合，重点加强对局中层以上党员干部的教育，把反腐倡廉教育贯穿于党员干部的培养、选拔、使用、管理等各个方面，认真开展中层以上干部述职述廉述责和廉政测评工作，坚持局总支(中心组)每月集中学习制度，2016年总支班子集中学习4次，全局集中学习时间11次，使全体党员干部牢固树立法纪意识、廉政意识、岗位意识和服务意识，形成浓厚的反腐倡廉宣传教育学习氛围;二是以开展依法治县宣传教育活动为契机，对干部职工进行政治理论学习、法治教育、职业道德教育，结合警示教育活动，把学法用法与依法行政廉政勤政有机结合，深化法治宣传教育，推进依法行政工作;三是邀请县纪委、县直工委等领导专题讲授廉政教育党课2次，观看了《迷失》、《国资之蠹》、《镜鉴》等警示教育片，中层以上党员干部撰写心得体会24人次，参加上级相关部门组织中层以上党员干部到廉政教育基地接受廉政教育2次，接受红色文化教育3次;四是注重从加强廉政勤政宣教入手，以“夏日廉风、清韵”、“阳光问廉”、“廉洁文化”宣传月等为载体，加强广大干部职工特别是党员领导干部的廉洁从政道德修养，利用办公楼过道、外墙等醒目地方，制作廉政文化宣传图、横挂反腐倡廉等警示标语，营造廉政文化浓厚氛围，增强党员干部拒腐防变能力，使党员干部在思想上筑起反腐倡廉的牢固防线。
三、强化建章立制，推进党风廉政建设和反腐败工作。
县房管局结合《建立健全惩治和预防腐败体系建设2013-2017年工作实施方案》：一是制定了《2016年党风廉政和反腐败工作要点》和《县房管局廉政风险防控机制建设实施方案》，进一步对惩防体系建设责任制内容进行了细化和量化;二是房管局刚性落实“两个责任”和“一岗双责”，并把责任制严格落实到各项工作中，年初中层以上干部签订了《党风廉政责建设任书》和《廉政承诺书》;三是加强领导干部用权监督制约机制，规范党政“一把手”用权行为，推进“三重一大”集体民主决策制度，进一步加强干部日常廉洁从政情况的监督，努力做到常抓不懈，警钟长鸣;四是切实加强监督检查，结合开展的正风肃纪专项督查活动，根据主管部门要求我局副科级以上领导干部进行述责述廉述职2人次，开展廉政约谈9人次，切实执行“四早”工作机制，进一步加强了岗位廉政风险防范工作;五是严格执行组织生活规定，认真落实“三会一课”制度，扎实开展了“三严三实”专题党课教育3次，切实做到“一讲两守”，积极开展“走基层”、党员“双报到”、精准扶贫等活动，增进党群、干群关系，推进廉政文化建设;六是深入推进党务政务财务信息公开，注重于党员群众知情权、监督权、参与权的落实，通过房产信息网、会议、党员大会等形式，灵活多样地推行党务政务财务公开工作，进一步增强了党务政务财务公开工作的透明度，方便了党员、群众“零距离”监督房管局党风政风行风;七是严格执行中央八项规定，从严规范“三公经费”管理，制定了《县房产管理局2016年公务接待管理办法》和《财务管理制度》，认真贯彻落实总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示精神，多措并举持久厉行节约，反对铺张浪费，严明财经纪律和工作纪律，大力推进节约型机关建设;八是严格落实考核评价和责任追究，按照确定的工作目标、工作任务、责任要求，定期进行考评，并落实奖惩办法，对发生反腐倡廉方面重大违纪违规案件和不正之风长期滋生蔓延的全体干部职工，严肃责任追究，实行“一案双查”、“一责双究”，进一步推进党风廉政建设和反腐败工作。
四、强化正风肃纪，推进依法廉洁行政。
房管局始终坚持作风建设永远在路上：一是狠抓机关作风建设，深入开展“创铸树”、“利剑行动”等活动，持续整治“四风”、彻底治理“庸懒散浮拖”等工作，严格按照《中国共产党廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《房管局管理制度》、《机关工作人员管理规则》等相关规定，随时督查工作中出现的不良现象，有效杜绝违纪违规行为的发生，2016年我局无一起违纪违规案例，进一步提升了部门形象;二是深入推进“阳光政务”，认真落实“两集中、两到位”工作，主动积极地将各项房管业务的办理程序、服务标准、收件要求、办结时限、收费项目等长期在县政务中心网、房产信息网上对外公示，自觉、主动接受社会监督，并制定了《服务承诺制》、《限时办结制》、《错案责任追究制》、《办事首问责任制》等管理制度;三是严格监督检查，营造自律自省浓厚氛围。加强政治纪律、工作纪律、廉政纪律执行情况督查，严肃查处不作为、乱作为、工作不实、执行不力、作风不正、行为不检的典型。不断强化软环境建设的监督检查，认真组织开展“走基层”、“双报到”、“精准扶贫”等活动的监督检查，坚决惩处在房产登记、维修资金使用等方面损害群众利益的不正之风，持续深入推进党风政风行风好转，进一步促进依法行政、廉洁行政。
五、存在的问题及下步打算。
县房管局虽然在惩防体系建设方面作了一些工作，也取得了一定成效，但是按照上级的要求，还存在不少差距，主要表现在：一是个别职工的服务意识有待于进一步提高;二是个别股室在抓党风廉政建设问题上认识还不够到位，存在重指标任务，轻勤政廉政，认为这是领导干部的事，似乎与已无关的思想;三是个别党员先锋模范带头作用不强。我们将在以后工作中要做到：一是认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及总书记系列重要讲话精神，认真履行好自己的职责，切实抓好惩防体系建设，以良好的精神状态促进房管工作再上新台阶;二是加强对党员的教育培训，采取多种形式加强队伍建设，充分发挥党员先锋模范带头作用，更好促进各项工作。
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内控工作总结报告 篇2
目前，对于合同管理内部控制设计的概念，业内还没有一个统一权威的定义。中天恒3c框架认为，合同管理内部控制设计是在遵循国家和企业合同管理相关法规制度的基础上，以国家监管部门制定的内部控制规范及其应用指引为依据，结合企业合同管理发展的实际情况，用系统控制的技术和方法，构建企业自身合同管理内部控制体系的一个动态过程。简单说，合同管理内部控制设计，是合同管理内部控制建设的首要环节，是构建合同管理内部控制体系的过程。
设计范围及基本流程
在现代市场经济条件下，不管企业从事何种业务，都必然与其他企业、组织或个人发生经济往来，合同是确定双方权利义务关系的法律文书，事关双方的利益得失，包括买卖合同、供用电水气热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同、居间合同等。
《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》(以下简称《合同管理指引》)第二条规定：“本指引所称合同，是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。企业与职工签订的劳动合同，不适用本指引。”由于用工单位与劳动者并不是真正平等的主体，因此国家专门颁布了《劳动合同法》，对劳动合同进行规范并对劳动者合法权益进行保护，所以本指引不包括劳动合同。《合同管理指引》界定了合同管理的定义，描述了合同管理中的风险，明确了合同的订立、合同的履行方面的控制措施，对优化企业合同管理制度具有重要意义。
合同管理内部控制设计是一个复杂的系统工程，基本流程包括设计准备、设计实施、试行及完善等。根据设计操作需要，在基本流程的基础上，还要有多层次具体的流程，每个具体流程中需明确工作内容、方法、步骤以及相应的表单等，要突出合同管理内部控制设计的特色。
企业应当根据《合同管理指引》的要求，建立并严格执行合同管理内部控制，以防范合同订立和履行中可能出现的风险，规范和约束市场交易行为，维护企业的合法权益和市场秩序。
描述现状
描述现状，就是梳理合同管理方面的内部管理制度或相关文件，梳理合同管理现状业务流程，编制合同管理内部管理制度或相关文件情况表、编制合同管理业务流程目录、绘制合同管理业务流程图等合同管理内部控制设计的基础性工作。
1、梳理描述制度文件。梳理描述制度文件，应重点关注有无合同管理方面的相关制度以及是否完善和充分执行、有无具体可控的操作文件或表单等。
2、梳理描述现状业务流程。企业合同管理现行的业务流程到底怎么样、包括哪些环节、能否有效控制合同管理风险，都是本步骤工作的重点，并要以图表的形式描绘出来。
3、确定业务流程目录。在梳理合同管理管理制度和业务流程现状的基础上，根据内部控制设计的要求，编制合同管理业务流程目录，绘制合同管理业务流程图。合同管理的业务流程目录因企业而异，一般可简单分为合同订立阶段和合同履行阶段。其中，合同订立阶段包括合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节，合同履行阶段涉及合同监控、合同补充、合同变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。
本阶段设计工作成果是形成《合同管理内部管理制度或相关文件情况表》、《合同管理流程目录》、《合同管理业务流程图表》等。
风险评估
合同管理风险评估的基本程序：识别合同管理风险，并进行具体描述;分析合同管理风险，编制合同管理风险分析表;评价合同管理风险，编制合同管理风险评价表;确定合同管理风险应对策略;提出合同管理重大风险解决方案。在实践中，合同管理风险分析及其评价是合在一起进行的，合同管理重大风险解决方案的制定要看企业是否需要，也可在合同管理内部控制设计完成之后单独进行。1、识别并描述风险。评估合同管理风险，首先，要把合同管理具体风险识别出来，然后整理出整体层面的风险。合同管理具体风险是多种多样的，也因企业而有所不同。按照《合同管理指引》的要求，在评估合同管理风险时，至少应当关注下列风险：未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害;合同未全面履行或监控不当，可能导致企业诉讼失败、经济利益受损;合同纠纷处理不当，可能损害企业利益以及信誉和形象。
企业应根据《合同管理指引》中的风险提示，结合企业合同管理的实际情况，识别并具体描述合同管理方面存在的风险。合同管理具体风险描述因所识别的风险而异，将合同管理具体风险与合同管理流程结合是个比较好的做法。
2、分析风险。合同管理风险分析的内容很多，一般应从成因和结果两个方面进行，并编制合同管理风险分析表。
3、评价风险。合同管理风险评价应从发生可能性和影响程度两个维度进行，根据评价结果进行风险排序和等级划分，并编制合同管理风险评价表。
4、选择风险应对策略。合同管理风险应对是根据风险评价的结果，针对不同等级风险选择不同合同管理风险应对策略的过程，一般有规避、降低、转移、接受等策略，要编制合同管理风险应对表。
5、编制风险数据库或绘制风险图谱。依据合同管理风险评估的结果，编制合同管理层面的风险数据库，或绘制风险图谱。合同管理层面风险数据库的基本要素包括业务流程、风险描述、风险分析、风险排序、应对策略、剩余风险等，也可加上内部控制设计完成后的控制措施、控制部门或岗位等。风险图谱一般适用于公司层面的风险描述。
本阶段设计工作成果是形成《合同管理风险及其描述表》、《合同管理整体层面风险清单》、《合同管理风险分析表》、《合同管理风险评价表》、《合同管理风险应对策略表》、《合同管理风险解决方案》等。
合同管理内部控制设计流程设计合同管理控制，就是在评估合同管理风险的基础上，对合同管理内部控制进行设计的过程，是合同管理内部控制设计的关键环节，基本程序包括：确定合同管理关键控制点;明确合同管理控制目标;提出合同管理控制措施;设计合同管理控制证据;完善合同管理相关制度;绘制合同管理控制流程图;编制合同管理控制矩阵。
1、设计关键控制点。企业在构建与实施合同管理内部控制过程中，要针对合同管理风险评估的结果，确定合同管理的一般控制点和关键控制点并编制合同管理控制要点表。确定一般控制点和关键控制点是件很困难的事，要根据企业实际情况确定，也因人们的专业判断而有所差异。一般来说，关键控制点至少应当包合同谈判、合同审核、合同签署、合同履行等关键环节。
2、设计控制目标。合同管理控制目标就是要保证合同管理合法、安全、有效、可靠，从而有效控制合同管理中可能存在的各种风险，实际工作中，应根据识别出来的具体风险来设计，不能固定化、模式化。
3、设计控制措施。企业在构建与实施合同管理内部控制过程中，要强化对合同管理控制点、尤其是关键控制点的风险控制，并采取相应的控制措施，嵌入到合同管理流程当中。企业应当按照《合同管理指引》的要求，加强合同管理确定合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护企业的合法权益。
4、设计控制证据。为了合同管理制度能够有效实施，需要制定必要的表单，作为合同管理制度的附件，为合同管理过程留下控制证据。合同管理相关文件资料很多，包括合同调查资料、合同授权委托书、谈判记录表、合同审核表、合同会签记录、合同用章申请表、合同文本、法律意见书、合同履行情况统计表、合同补充协议、合同变更协议、合同纠纷处理报告、合同台账、制度执行情况反馈意等。
5、优化控制制度。企业需要建立一系列制度体系和保障机制，促进合同管理的作用得到有效发挥。合同管理控制制度不是新建的一套独立制度，而是将内部控制思想嵌入到合同管理制度中去。合同管理制度到底制定多少个，内容到底包括哪些，因企业而有别，从务实角度考虑，不宜过多，可制定一个统一的合同管理制度，内容至少包括：合同管理的机构设置及职责分工、授权批准、订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、考核与责任追究等一系列行为规范要求。
6、绘制控制流程图。合同管理控制流程图要根据合同管理流程、风险点、控制点及其相关的控制措施，结合具体单位的实际情况来绘制。特别要强调的是，应把合同管理内部控制流程和合同管理流程整合在一起，并在图上标示风险点和控制点。
7、编制控制矩阵。合同管理控制矩阵是对合同管理流程图中风险点、控制措施和控制证据等要素的详细说明与描述，是合同管理内部控制设计结果的集中体现，也是企业内部控制管理手册的重要组成部分。实际上是上述工作的综合汇总。
本阶段设计工作成果是形成《合同管理控制控制要点及关键控制表》、《合同管理内部控制目标表》、《合同管理内部控制措施表》、《合同管理控制证据表》、《合同管理制度完善建议表》、《合同管理控制流程图》、《合同管理控制矩阵》等。
内控工作总结报告 篇3
按照河北省发改委印发的《关于行政事业单位内部控制规范(试行)实施进展情况的通知》的要求，以及河北清华发展研究院(以下简称“我院”)关于贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作计划的要求，我院就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我院内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关贯彻实施情况报告如下：
一、内控制度建设
自20xx年1月1日《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，我院按照省发改委相关的宣传、布署，积极组织开展了全院贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我院的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我院管理服务水平及风险防范能力。如：
1.我院实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我院各项业务的.全过程;
2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符;
3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行;
4.按照国家统一的会计制度编制财务报告;
5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制;
6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制;
7.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行;
8.加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化;
9.建立健全了对外投资决策程序及管理制度等等。
二、强化内控监督
内部控制是现代化管理的重要组成部分。我院逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我院还坚持内控与外审相结合，每年均请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，聘请会计师事务所进行事前风险评估，以防范重大决策失误。
三、加强组织领导
我院各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
四、内部控制建设的不足与建议
1.不足：
(1)我院财务部门对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解较少，进而对业务涉及财务问题时不能事前进行财务分析与指导，导致了控制与监督的不及时。今后要加强各部门之间的业务沟通，做到控制及时、监督有效;
(2)进一步加强预算管理 ，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥;
(3)在内部控制文化建设方面还需要积极培育符合我院实际情况的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。
2.建议：
内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。
内控工作总结报告 篇4
摘要：会计信息化对企业内部控制带来的影响不容小觑，特别是企业内部控制存在不确定性加大等问题，可以从优化内部控制环境，更新和完善内部控制制度，强化监督检查等方面强化企业内部控制。
关键词：会计信息化企业内部控制。
据测算，到2013年我国信息化市场规模将达到近40亿元人民币，2007年-2013年的市场规模复合增长率接近20%，而这种信息化就包含了会计信息化。如此快速的信息化速度必然会对包括内部控制在内的企业管理造成一定的冲击，必须科学应对才能在享受信息化的益处的同时化解信息化带来的风险。
一、会计信息化对企业内部控制的影响研究。
1、会计信息化给企业内部控制带来的机遇。
首先，可以提高内部控制的时效性。在信息化条件下，内部控制由原来的顺序控制转变为并行控制，即可以在财会业务处理过程中或者处理后实施控制，而不必按照传统模式按照业务流程在账簿处理完毕后进行控制，使得内部控制的时效性大为增加。其次，内部控制的方式多元化，在信息化条件下，各种视频技术的发展使得内部控制可以采用实时监控的方式来进行，计算机软件技术的运用使得内部控制可以通过计算机操作来进行，这些新技术的运用使得内部控制不必一定要到现场查证，或者采取查询账簿的方式来进行，增加了控制方法与手段。再次，在信息化条件下，内部控制可以大量的利用计算机软件预设模块进行数据处理，而不必通过手工进行计算，这就大大节省了时间和人工成本，从而可以降低内部控制的成本。
2、会计信息化给企业内部控制带来的挑战。
首先，从内部控制的对象来看，相比于传统的内部控制，信息化条件下的内部控制从单纯的对人的控制转变为对人和计算机同时的控制，这种控制对象的增多无疑会加大内部控制的风险。其次，从控制的内容来看，传统的内部控制主要是通过对账、核查凭证等方式来进行，但在信息化条件下，除上述内容外，内部控制还必须对财务软件中数据的输入、数据的安全性等进行控制，在现代存储、摄像技术发达的前提下，内部控制的难度加大。再次，从内部控制环境来看，在信息化条件下，内部控制不再简单的局限于企业内部，可能拓展到企业的利益相关者甚至是外部宏观环境，因为这都将对企业财务状况产生影响，从而使得控制环境复杂化。
二、会计信息化背景下企业内部控制存在的问题。
信息化条件下企业内部控制不仅面临传统的内部控制制度有待完善等问题，同时也带来信息安全、人才素质提升等方面的问题。
1、信息化使得内部控制不确定性加大。
内控工作总结报告 篇5
为全面贯彻党的十八大精神，认真落实党市委市政府关于反腐倡廉建设的部署和要求，扎实推进工业园惩治和预防腐败体系建设工作，管委会在贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》的基础上，制发了《关于贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系-工作规划》，成立了领导小组及其办公室，进一步落实了反腐败建设的主体责任，落实了反腐倡廉的各项任务。同时，制定了20党风廉政建设工作实施方案，明确了指导思想。
二、主要开展的工作和取得成绩。
今年以来，我们严格按照区委区纪检委关于党风廉政建设工作的总体部署，紧密结合工作实际，积极履行党风廉政建设和反腐败工作职责，认真贯彻落实中纪委十七届五次全会、地区党风廉政建设工作会议，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕优化“五个环境”、实现“六个跨越”的目标，按照“贯穿一条主线、抓住两个关键、突出三个重点、做好四项工作”的工作思路，全面加强反腐倡廉建设，不断完善领导体制和工作机制，推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。现将一年来党风廉政建设工作情况总结如下：
（一）领导重视，计划制度完善，党风廉政建设责任制得到全面落实。
年，工业园把党风廉政建设责任制的落实与各项业务工作紧密结合起来，建立起主要领导挂帅，分管领导具体抓，各部室各负其责的党风廉政建设领导体制和工作机制。按照“谁主管谁负责”的原则全面开展工作，做到有计划，有安排，有检查落实。坚持标本兼治、综合治理的方针，抓住责任主体，实施有效监督，从“人、财、物”等方面构建防范机制，使党风廉政建设与园区各项事业相互促进，和谐发展，各项工作取得显着成效。
今年以来，根据党工委班子成员的不同分工，及时调整了党风廉政建设责任制领导小组。将工作任务分解到班子成员，使各成员责任明确、目标明确，形成了党政一把手亲自抓，建立了责任报告、检查督促、考核奖惩、责任追究四位一体的工作机制。在信息报送上，党工委根据《关于做好纪检监察信息工作的通知》要求，严格把关，共上报高质量的信息十余篇。同时，今年党工委还建立了中层以上领导干部廉政档案，落实了领导干部个人重大事项报告制度和廉政专题学习登记制度，设立了意见箱，有力地促进了党风廉政工作的顺利开展。
（二）加强反腐倡廉宣传教育，深入开展政治纪律教育。
今年以来，工业园党工委始终把反腐倡廉宣传教育作为一项基础性工作来抓，始终坚持以《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》为主线，深入开展了理想信念教育、党性党风党纪教育、政治纪律教育。
党工委组织全体党员干部及广大职工学习了中国特色社会主义理论体系、《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》、中纪委十七届五次全会公报、中纪委下发9号，10号文件精神、胡锦涛在中纪委十七届五次全会上的重要讲话为主要学习内容，引导党员干部进一步增强政治敏锐性和政治鉴别力，在大是大非面前保持坚定的政治信念和清醒的政治头脑，在反对民族分裂斗争中旗帜鲜明、立场坚定，经得住考验。
同时，党工委把党风廉政建设知识作为中心组每月必学内容，把党风廉政建设知识的学习和教育作为支部“三会一课”的一项重要内容，各支部还采取写笔记、谈体会、写心得、定期理论测试等多种形式强化学习效果，今年以来，每名干部学习笔记近万字，心得体会13篇，理论测试3次，通过以上措施不但增强了领导干部廉洁从政的自觉性和主动性。
（三）深化开展廉政文化进机关、进企业活动，提高广大党员干部党风廉政建设的意识。
为扎实推进园区“法治进机关、进企业”的各项工作，工业园党工委深入贯彻落实中纪委、中宣部《关于加强廉政文化建设的意见》，结合社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德和法制教育，坚持用科学理念引导人、廉洁理念教育人、先进文化熏陶人，将廉政文化建设融入社会主义精神文明建设和反腐倡廉建设的全过程，并做到经常性教育。在年初，工业园党工委与各部室、园区各支部层层签订了普法责任书，规范健全了各项规章制度，深入推进了党务公开。党工委利用每月一次的“共建日”以及第七个“宪法、法律宣传月”，采取了悬挂横幅、走访企业、召开廉政座谈会、宣讲、制作展板等形式开展廉政文化“六进”活动，通过与企业主管和干部职工的面对面交流，进一步提升他们的廉洁自律意识。全年共召开廉政座谈会5次（1次恳谈会），面对面宣讲5次。通过学习切实加强了党员干部们的思想建设、作风建设，提高了干部群众的思想道德修养和廉洁从政、廉洁从业意识，增强了党员干部特别是党员领导干部的政治敏锐性和政治鉴别力。
（四）加强纠风执法和源头治理工作。
今年以来，党工委要按照区委关于加强干部作风建设的要求，坚持不懈地抓好党的作风建设特别是领导干部作风建设，不断教育和引导园区广大党员干部发扬党的光荣传统和优良作风，把察实情、讲实话，鼓实劲、出实招，办实事、求实效作为工作追求和导向，牢记党的宗旨，进一步增强为民服务意识和廉洁自律意识，真正做到为民、务实、清廉。
管委会充分发挥职能作用，开展了园区企业对环境污染防治政策落实情况的监督检查，与园区落户企业均签定了《2012年环境保护责任书》，并对不认真履行环保职责、严重损害群众环境权益的企业进行了责任追究。二是开展了对安全生产法律法规执行情况做了专项整治工作，并与园区企业签定了《2012年安全生产责任书》，对于不按照安全生产法律法规进行生产的企业加大整改力度，对于招录无证职工作业的企业加大处罚力度。
建设一支政治坚、作风正、业务强的高素质干部队伍是开展好纪检、纠风工作的关键。今年，党工委充分发挥教育阵地的作用，本着“实效、实际、实用”的原则，采取灵活、多样的形式，加强纪检、纠风干部专业知识、政策法规、工作方法等方面的培训教育，真正建设了一支高素质的干部队伍，为全园区纪检、纠风工作的顺利开展打下坚实的基础。
今年，党工委以开展“优质服务、优化环境、促进发展”为主题的`“效能建设推进月”活动为载体，加快推行并不断完善问责制，增强服务意识，提高行政效能和服务水平。认真履行职责，及时解决群众反映强烈的问题，帮助企业解决行政审批过程中和在生产经营、生活中遇到的问题，抓好投资软环境测评工作，积极营造宽松和谐的优良发展环境。
（五）加强工程建设领域和财务管理的专项治理工作。
今年以来，工业园认真负责责任范围内项目工程，及时自查自纠，严格执行工程建设领域相关制度及土地用途管制和使用权出让审批管理，认真执行经营性土地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度，规范征地程序，完善征地补偿、安置办法和重点建设项目征地拆迁补偿标准。加大了对投资安排、项目管理、资金使用、实施效果的治理力度，尤其是对资金使用、招标投标、竣工验收的治理。严格审查了工程建设项目审批和建设程序是否依法合规，坚决防止“边勘察、边设计、边施工”、未批先建、()违规审批、未经批准擅自提高或降低建设标准、改变建设内容、扩大或缩小建设规模等问题。为检查工程建设是否安全、质量是否合格，工业园管委会聘请了相关专业人员来对工程进行监督和验收，做到安全生产责任事故零发生，坚决杜绝“豆腐渣”工程。治理工作的实施，规范了工程建设领域市场的交易行为和领导干部的从政行为，确保了园区重点工程建设项目高效、安全、廉洁运行。
今年工业园党工委实施了当家理财机制，深入开展了“小金库”专项治理工作。一是进一步完善理财机制，坚持党工委集体审定本单位的年度经费预算，集体决定重大经费开支和重大项目建设，正确把握经费投向投量。定期听取经费收支情况汇报，定期组织大项经费开支情况检查，定期研究、及时解决机关经费管理中带倾向性的问题。二是以身作则，严格遵守党委集体领导下的分管领导“一支笔”审批制度，严格按各级经费审批权限规定的程序和经费限额审批经费，切实做到不越权审批经费，不随意答复经费，不打破程序越级呈报或审批经费。三是教育机关全体干部牢固树立服从国家经济建设大局和坚持勤俭办事的精神，确立正确的消费观，各建设项目要从严控制、从紧安排，坚决克服盲目攀比，花钱大手大脚等歪风。四是关心财务人员、注重财务队伍建设。坚持把思想作风好、勤奋敬业、廉洁奉公、管理能力强的同志选配充实到财务队伍，加强对他们的培养和管理，努力建设一支愿管、会管、敢管的“好管家”队伍。善于倾听财务部门或财务人员的意见，支持他们的工作，从各个方面调动他们管家理财的积极性，以充分发挥其职能作用。五是从党工委建设全局出发，综合运用思想、行政、经济、法律等手段，协调各部门利益关系，促进各部门密切配合，齐抓共管，使有限财力管得住、用得好、出效益。
在财务人员管理方面。党工委要求他们要做到恪守职责、照章办事、依法理财，必须具备三个过硬：一是思想过硬。要有强烈的革命事业心和政治责任感，时时处处从园区建设的大局出发，对管理严肃认真，一丝不苟，尽职尽责；对违法违纪、铺张浪费等行为勇于唱黑脸，自觉维护财务法规的严肃性。二是作风过硬。自觉落实各项廉洁自律的制度规定，不批“人情钱”，不报“人情帐”，不搞“近水楼台先得月”，确保自身清正廉洁。三是业务技术过硬。财务人员要认真学习新的财务法规和知识，正确认识社会主义市场经济条件下的新形势，经常分析研究机关财务工作中出现的新情况、新问题，积极探索加强机关经费管理的新路子、新方法，不断提高自身素质和理财能力。
（六）认真做好群众来信来访工作。
今年以来，工业园党工委紧紧围绕中心工作，以科学发展观为指导，建制度、强班子、抓管理，把信访工作做为一项重要的任务来抓，为确保工业园区内的各项工程出现拖欠农民工工资的问题。今年来，党工委共排查矛盾纠纷十余起，查处违规违纪案件7起，处罚党员、干部1人。有力地促进了全园区经济发展总体规划和社会各项事业的快速、健康、稳定发展。
三、下一步党风廉政建设工作的思路、打算及措施。
一是进一步开展园区干部职工党风廉政建设宣传教育工作。通过召开座谈会、撰写心得体会、观看党风廉政教育警示图片影片等方式广泛宣传“以廉为荣、以贪为耻”的思想教育，从而提高干部们的思想认识，最终达到树立廉洁自律、勤俭自强的良好作风的目的。
二是进一步深入开展廉政文化进企业活动，提高园区党员干部党风廉政建设的意识。认真组织广大党员干部认真学习文件精神，把握其精神实质。教育广大党员干部强化宗旨观念和公仆意识，强化以厂为家、无私奉献的意识，强化以身作则、严于律已、遵纪守法的观念，努力提高拒腐防变能力。
三是进一步健全完善各项规章制度。严格执行，认真落到实处，加强专项资金的管理和使用，切实维护资金安全，从源头上查堵腐败漏洞，有效遏制腐败现象的发生。同时，搞好党务、政务、财务公开、信访公开等工作，切实解决群众关心的热点，难点问题。
四是进一步加强软环境建设。及时处理破坏我县投资软环境的行业不正之风，进一步加强初信初访的办理力度，及时处理，确保不出现集体越级信访事件的发生；建立健全工业用地招标拍卖挂牌出让制度，进一步规范协议出让的行为。
